2025年，全县各级各部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实中央、省委、市委及县委重大决策部署，严格执行点点手机版下载安装包在哪第十九届人民代表大会第四次会议通过的2025年度财政预算，努力克服各种不利因素，进一步加强财政资源统筹，优化调整支出结构，有效防范化解风险，预算执行情况总体良好，为全县经济社会高质量发展提供了坚强支撑。

　　根据年初预算和实际情况，需对2025年县级财政预算进行适当调整。

　　一、一般公共预算调整方案

　　（一）收入预算调整

　　1、年初人大批复一般公共预算收入125000万元，结合宏观经济形势和我县实际，综合研判，预计全年完成一般公共预算收入127000万元，超收2000万元。主要原因是非税收入增加一次性入库耕地占补平衡指标交易收入和林地补偿金。

　　2、上级转移支付收入由年初预算300259万元调整为446760万元，预计增加146501万元，其中：均衡性转移支付收入增加11105万元；革命老区转移支付收入增加1762万元；县级基本财力保障机制奖补资金增加3676万元；结算补助收入增加2553万元；产粮（油）大县奖励资金收入增加2528万元；固定数额补助收入增加303万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加4478万元；共同财政事权转移支付收入增加65175万元；其他一般性转移支付收入增加149万元；专项转移支付收入增加54772万元。

　　3、债券转贷收入由年初预算6535万元调整为36035万元，增加29500万元，专项用于迁建第五中学建设项目4000万元，第十一小学（新华小学）建设项目3000万元，贺圈小学（原第六小学）迁建项目3000万元，2025年通村组水泥路（含通村联网工程）项目3000万元，化工产业区特勤消防站建设项目2000万元，2024年农村公路水毁修复2000万元，长城文化主题陈列展示馆布展2000万元，公安局看守所武警中队建设项目2000万元，中小学校外综合实践基地设施设备采购项目1000万元，新华街中段市政工程1000万元，城南防洪综合治理工程1000万元，第四中学和第二中学操场提升改造1000万元，2025年新增省道和农村公路养护及破损路段整治工程1000万元，献忠路中段城市更新示范街改造项目600万元，城市公共交通基础设施建设及运营提升发展500万元，北迎宾大道综合提升改造项目500万元，长城南街日间照料中心及广场建设项目500万元，南关派出所500万元，新增交通信号灯及电子警察建设项目500万元，新安边镇集镇供水项目400万元。

　　4、调入资金由年初预算的40000万元调整为27649万元，减少12351万元，主要原因是通过国有资本经营预算安排国有企业资本金注入支出11701万元，相应减少调入资金规模。

　　根据上述调整后，县级一般公共预算收入为127000万元，加上上级转移性收入446760万元，地方政府债券转贷收入36035万元，调入资金27649万元，上年结转收入14828万元，动用预算稳定调节基金238100万元，2025年一般公共预算总收入为890372万元。

　　（二）支出预算调整

　　一般公共预算支出由年初预算675872万元调整为709900万元，增减相抵后预计增支34028万元，主要增减变化项目有：

　　一是人员支出较年初预算增支3230万元，主要是我县财政供养人员基本工资标准从2024年7月起进行调整，发放县法院和县检察院2021年7月至2025年12月基础绩效奖金等，相应增加人员工资性支出。

　　二是公用经费和部门专项业务费较年初预算减支3294万元，主要是严格执行我县厉行节约坚持过紧日子二十四条措施规定，按照《点点手机版下载安装包在哪党政机关厉行节约反对浪费财务行为负面清单》及《关于进一步严肃财经纪律强化预算管理的通知》文件精神，全面覆盖“三公”经费、一般性支出、特定目标类项目支出，强化支出管理、加强绩效管理、严肃财经纪律等重点领域，通过刚性约束与精细化管理相结合，大力压减非急需、非刚性支出，努力降低行政运行成本，真正将过紧日子要求落到实处。

　　三是民生保障及刚性重点支出较年初预算减支13387万元，主要是上级民生补助专项资金投入力度加大，在按政策标准足额落实相关补助后，我县相应调减了年初预算安排的困难群众救助、育儿补贴等县级配套资金；受部分民生政策实施影响，相关领域支出规模较年初预算有所缩减；农民工工资应急周转金在年度预算执行期间未实际动用，按规定对该部分预算予以调减。

　　四是预备费当年预算6800万元，年度执行中全部用于自然资源违法图斑整改、创建三级医院补助、农村公路应急抢修补助、殡葬领域治理和就业补助等专项支出。

　　五是重点项目支出较年初预算增加9048万元，主要原因是新增实施了县城北园子排洪工程、产业园区化工产业区项目土地征收、通村组水泥路及联网工程等重点民生与产业配套项目；同时，聚焦续建项目建设关键环节，进一步加快资金拨付进度、压实支出管理责任，有效推动续建项目按期完工并投入使用。

　　六是政府采购支出较年初预算增加7613万元，主要原因是新增实施农村人居环境卫生保洁社会化服务、干部教育培训现场教学点建设、乡镇污水处理站运行服务、学生营养餐食材采购等项目，相应增加了政府采购项目资金投入。

　　七是不可预计支出较年初预算增加15689万元，主要用于教育辅助人员劳务费、工业发展专项资金、民营企业生产经营性贷款利率补贴、限额以上企业及个体户零售额增速奖励、小额信贷贷款补贴、村（社区）两委换届工作经费、油气区整治工作经费、定边至西安动车组列车运行补贴、环卫园林工人加班费等专项支出。

　　八是一般债券支出由年初预算10712万元调整为24636万元，增加13924万元，主要增减变化项目：2025年通村组水泥路项目增支3000万元，迁建第五中学项目增支2828万元，第十一小学建设项目增支2297万元，贺圈小学迁建项目增支1985万元，2024年农村公路水毁修复项目增支1541万元，长城文化主题陈列展示馆布展增支1000万元，新华街中段市政工程增支650万元，献忠路中段城市更新示范街改造项目增支600万元，化工产业区特勤消防站建设项目增支530万元，长城南街日间照料中心及广场（停车场）建设项目增支500万元，北迎宾大道综合提升改造项目增支500万元；新建学校设施设备采购项目减支1600万元，工业新区科技十二路东段市政工程项目减支509万元，贺圈镇公益性停车场建设项目减支500万元。

　　九是上级专项资金较年初预算减支5595万元。

　　据此调整后，县级一般公共预算支出调整为709900万元，加上上解上级支出9829万元、地方政府债务还本支出8169万元、调出资金3307万元，安排预算稳定调节基金145100万元，一般公共预算总支出为876305万元。

　　（三）平衡情况

　　2025年，一般公共预算收支相抵后，年终结转14067万元。

　　（四）上级专项转移支付的说明

　　按照《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。现向人大常务委员会报告，截至11月底，共收到一般公共预算专项转移支付资金70092万元，相应专项转移支付支出情况将在2026年财政预算执行情况报告中做出详细说明。

　　二、政府性基金调整方案

　　（一）收入预算调整

　　1、政府性基金收入由年初预算10000万元调整为7500万元，预计减收2500万元，主要原因是国有土地使用权出让收入不及预期。

　　2、上级基金补助收入14107万元，其中：2025年超长期特别国债资金（三北工程）8310万元，2024年民航发展基金预算4500万元，彩票公益金收入1006万元，水库移民扶持基金220万元，千万工程示范村项目60万元，2025年农机报废更新补贴项目11万元。

　　3、调入资金增加3307万元，主要原因是从一般公共预算调入用于专项债务付息支出。

　　4、债务转贷收入增加27100万元，其中：专项债券14300万元，用于县城雨污分流改造一期工程6000万元，城区供水管网及水厂提升改造项目4800万元，充电桩建设项目2500万元，第十三幼儿园建设项目1000万元；置换专项债券资金7800万元；再融资专项债券资金5000万元。

　　根据上述调整后，县级政府性基金收入7500万元，加上上年结余结转收入8710万元、上级专项补助收入14107万元，调入资金3307万元，债务转贷收入27100万元，2025年政府性基金总收入为60724万元。

　　（二）支出预算调整

　　政府性基金支出由年初预算18710万元调整为37266万元，增加18556万元，主要增减变化项目有：

　　一是节能环保支出由年初预算4350万元调整为2142万元，减少2208万元。主要用于2024年超长期特别国债（三北工程）项目支出。

　　二是城乡社区支出由年初预算5904万元调整为7040万元，增加1136万元。主要用于乡村振兴示范村创建、被征地农民社会保险费、淤地坝除险加固等项目支出。

　　三是农林水支出由年初预算246万元调整为70万元，减少176万元。主要用于大中型水库移民项目支出。

　　四是交通运输支出增加4500万元，主要用于2024年民航发展基金支出。

　　五是其他支出由年初预算2210万元调整为18136万元，增加15926万元。主要用于城市雨污分流改造工程、充电桩建设项目、第十三幼儿园建设项目、彩票公益金支出、偿还城投公司国开行贷款支出、民用机场建设等。

　　（三）平衡情况

　　2025年，政府性基金收支相抵后，年终结转23458万元，其中：上级基金补助结转资金13754万元，专项债券结转9704万元。

　　（四）上级专项转移支付的说明

　　按照《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。现向人大常务委员会报告，截至11月底，共收到政府性基金上级专项转移支付资金14107万元，相应政府性基金专项转移支付支出情况将在2026年财政预算执行情况报告中做出详细说明。

　　三、国有资本经营预算调整方案

　　（一）收入预算调整

　　国有资本经营预算收入由年初预算40070万元调整为39435万元，具体科目增减变化有：

　　一是国有资本经营预算县级收入由年初预算40000万元调整为39350万元，主要原因是县级与市级财政部门尚未完成清算工作。

　　二是上级国有资本经营预算收入15万元。

　　根据上述调整后，县级国有资本经营预算收入39350万元，加上上年结余结转收入70万元，上级专项补助收入15万元，2025年国有资本经营预算总收入为39435万元。

　　（二）支出预算调整

　　国有资本经营预算支出由年初预算40070万元调整为39380万元，具体科目增减变化有：

　　一是解决历史遗留问题及改革成本支出由年初预算70万元调整为30万元，减少40万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理服务经费。

　　二是国有企业资本金注入增加11701万元，主要用于南北大街遗留问题安置补偿费7582万元，偿还县城供水项目基础设施基金政策性贷款资金1019万元，金通融资担保有限责任公司增加注册资本金2000万元，航空产业发展有限责任公司注册资本金1000万元，定兴投资开发有限公司注册资本金100万元。

　　三是国有资本经营预算调出资金由年初预算40000万元调整为27649万元，减少12351万元。

　　（三）平衡情况

　　2025年，国有资本经营预算收支相抵后，年终结转55万元，全部是省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理上级补助资金。

　　四、社会保险基金预算调整方案

　　（一）城乡居民养老保险基金预算调整

　　收入由年初预算19493万元调整为20528万元，增加1035万元，主要原因是中央基础养老金发放标准提高，中央财政补贴收入增加。

　　支出由年初预算16351万元调整为16985万元，增加634万元，主要原因是城乡居民养老金待遇按收入增长机制调整后支出相应增加。

　　上述调整后，预计当年收支结余3543万元，加上上年结余40291万元，预计年末滚存结余43834万元。

　　（二）机关事业单位职工养老保险基金预算调整

　　收入由年初预算39936万元调整为40192万元，增加256万元，主要原因是中央财政补贴和以前年度一次性补缴等收入增加。

　　支出由年初预算39918万元调整为39883万元，减少35万元，主要原因是年初足额预算机关事业单位退休人员养老待遇，年底根据实际执行情况予以调整。

　　上述调整后，预计当年收支结余309万元，加上上年结余4483万元，预计年末滚存结余4792万元。

　　据此调整后，社会保险基金上年结余44774万元，加上当年收入60720万元，减去当年支出56868万元，预计年底社会保险基金滚存结余48626万元。

　　五、盘活存量资金调整方案

　　（一）盘活存量资金情况

　　预算调整使用盘活存量资金14828万元，其中：上年结转123万元，盘活部门单位结余结转资金14705万元。

　　（二）存量资金安排使用情况

　　安排存量资金支出14650万元，主要用于通村组路等续建项目工程、高标准农田建设项目、旱作节水项目及老旧小区改造等专项支出。

　　六、地方政府债务调整方案

　　2025年年初，全县政府性债务余额294577万元，其中：一般债务余额197848万元，专项债务余额96729万元。

　　2025年，全县通过省政府发行地方政府债券举借债务63135万元。其中：一般债务36035万元，主要是一般债券29500万元，用于迁建第五中学建设、第十一小学（新华小学）建设、贺圈小学（原第六小学）迁建等20个项目；再融资一般债券6535万元，用于偿还到期一般债券本金。专项债务27100万元，主要是专项债券14300万元，用于县城雨污分流改造一期工程、城区供水管网及水厂提升改造等4个项目；置换专项债券7800万元，用于偿还我县城投公司隐性债务；再融资专项债券5000万元，用于我县民用机场建设。

　　2025年，全县政府债务还本支出8763万元，其中：一般债务8169万元，外贷项目还本支出594万元。

　　上述调整后，预计全县政府性债务余额348949万元，其中：一般债务余额225120万元，专项债务余额123829万元，债务风险总体可控。

　　今年以来，受财政体制改革等多重因素叠加影响，我县财政收入增长的稳定性面临较大挑战，“三保”、乡村振兴、生态环境、城市更新等民生及发展重点领域支出需求逐年攀升，专项债券、超长期国债等重大项目县级配套资金压力持续加大，全县财政长期处于紧平衡状态。下一步，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，紧扣积极财政政策“适度加力、提质增效”要求，充分发挥职能作用，扎实做好各项工作，不断提升财政保障服务水平，为我县“十四五”规划圆满收官和“五个定边”建设筑牢坚实财力根基。

　　附件：2025年预算调整附表