点点手机版下载安装包在哪2024年度财政预算调整草案报告
2024年，全县各级各部门在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、省委市委县委重大决策部署，严格执行县第十九届人大常委会第十五次会议审议通过的2024年度财政预算，努力克服各种不利因素影响，加强财政收支管理，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，提升财会监督效能，确保全县财政运行总体平稳。
根据年初预算和实际情况，需要对2024年县级财政预算作适当调整。
一、一般公共预算调整方案
（一）收入预算调整
1、年初人大批复一般公共预算收入117000万元，年度执行中预计超收15800万元，调整一般公共预算收入为132800万元，具体为：一是税收收入由年初预算83300万元调整为80800万元，短收2500万元，主要原因是2024年完成增值税留抵退税3741万元。二是非税收入由年初预算33700万元调整为52000万元，超收18300万元，主要原因是新增捐赠收入1410万元，专项用于开展帮扶项目和公益事业建设，罚没收入增加2100万元，主要是省公安厅返还交警罚没收入，国有资产有偿使用收入增加16990万元，主要是长庆油田公司和延安石油天然气公司补交2017年7月至2023年4月矿产权出让收益11161万元。
2、上级转移性收入由年初预算222086万元调整为437499万元，预计增加215413万元，其中：均衡性转移支付收入增加3154万元；革命老区转移支付收入增加1634万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入增加44851万元；结算补助收入减少51551万元，主要是将省级涉油补助42774万元调整至财力奖补收入，市级涉油补助10537万元调整至专项转移支付收入；产粮（油）大县奖励资金收入增加2582万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加12033万元；共同财政事权转移支付收入增加117793万元；其他一般性转移支付收入增加280万元；专项转移支付收入增加84637万元。
3、债券转贷收入由年初预算4461万元调整为27162万元，增加22701万元，专项用于第十二小学建设项目2000万元，第五小学扩建项目3700万元，秋季学期开学所需设施设备购置500万元，新建学校设施设备采购项目1600万元，迁建第五中学建设项目5000万元，迁建第六小学建设项目2000万元，工业新区标准化厂房2000万元，贺圈镇公益性停车场项目500万元；高标准农田建设项目1000万元，2024年中小学采暖改造1000万元，中小学照明改造项目400万元，2024年巷道改造工程1000万元，2024年县乡公路改建项目2000万元。
4、调入资金由年初预算38026万元调整为16366万元，减少21660万元，主要原因：一是清缴延长集团的石油开发费减收10000万元，二是通过国资预算安排支出较年初预算增加支出。
根据上述调整后，县级一般公共预算收入为132800万元，加上上级转移性收入437499万元，地方政府债券转贷收入27162万元，调入资金16366万元，上年结转收入15423万元和动用预算稳定调节基金228500万元，2024年一般公共预算总收入为857750万元。
（二）支出预算调整
1、一般公共预算支出由年初预算609718万元调整为643000万元，增减相抵后预计增支33282万元，主要增减变化项目有：
一是人员支出较年初预算减支1149万元，主要是全面贯彻落实中省市相关政策要求，严格清理规范机关事业单位工作人员工资津贴补贴。
二是公用经费和部门专项业务费较年初预算减支3382万元，主要是严格执行厉行节约坚持过紧日子二十四条措施，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，真正将过紧日子要求落到实处。
三是民生保障支出较年初预算减支4802万元，主要是上级民生补助专项资金投入增加，按政策标准足额补助后，相应调减县配套困难群众救助、基层政权建设和社区治理、计生家庭奖励扶助项目等年初安排预算；农民工工资应急周转金在年度预算执行中未动用，相应调减。
四是预备费当年预算6100万元，年度执行中全部用于自然灾害应急救援、基本公共医疗能力提升和就业补助等专项支出。
五是重点项目较年初预算减支35203万元，主要原因：一是受我县机场建设、打通“断头路”、化工园区污水处理厂等项目施工进度影响，导致项目资金支出缓慢；二是冬季清洁取暖、机关义务植树基地建设等项目使用上级专项资金支付，迁建五中、六小及农村道路建设等项目使用债券资金支付，相应县级配套资金减少。
六是政府采购较年初预算减支2325万元，主要原因：一是国土空间生态修复规划编制、林业信息化监管、教育设备购置等采购项目，由于实施进度影响，造成采购资金支付较慢；二是点点手机版下载安装包在哪详细规划、城区公厕维修改造等以前年度实施的采购项目，通过存量资金安排解决，相应预算内采购项目支出减少。
七是不可预计支出较年初预算增加20741万元，主要用于定边至西安动车组列车开行补贴、教育质量提升奖励金、馆藏档案数字化建设、农商行发放小额信贷贷款补贴、偿还点点手机版下载安装包在哪农村社区发展项目贷款、自来水公司运行补贴、限额以上企业及个体户零售额增速奖励、产业园区展览馆改造、“以草定畜、舍饲养殖”项目、油气区整治工作经费等专项支出。
八是一般债券支出由年初预算10610万元调整为21611万元，增加11001万元，主要增减变化项目有：贺红公路宁陕支线二级公路改建工程减支196万元，党校校外教育网点建设项目减支112万元，纪委提升改造减支73万元，工业新区科技十二路东段市政工程减支1000万元，新建或改扩建学校设施设备采购项目减支500万元，樊学镇孟咀等村通村组水泥路项目减支277万元，点点手机版下载安装包在哪展览馆装修布展项目减支126万元，点点手机版下载安装包在哪农业园区道路管网建设减支60万元，白泥井镇周转房减支3万元，县人民医院整体搬迁室外附属工程减支690万元，第五小学扩建项目增支3700万元，迁建第五中学建设项目增支3745万元，迁建第六小学建设项目增支1593万元，高标准农田建设项目增支1000万元，第十二小学建设项目增支2000万元，工业新区标准化厂房增支2000万元。
九是上级专项资金较年初预算增支55775万元。
据此调整后，县级一般公共预算支出调整为643000万元，加上上解上级支出10039万元、地方政府债务还本支出5949万元、安排预算稳定调节基金183800万元，一般公共预算总支出为842788万元。
（三）平衡情况
2024年，一般公共预算收支相抵后，年终结转14962万元。
（四）上级专项转移支付的说明
按照《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。现向人大常务委员会报告，截至11月底，共收到一般公共预算专项转移支付资金85078万元，相应专项转移支付支出情况将在2025年财政预算执行情况报告中做出详细说明。
二、政府性基金调整方案
（一）收入预算调整
1、政府性基金收入由年初预算10000万元调整为10050万元，预计增加50万元，主要增加项目有：国有土地使用权出让收入增加1200万元；城市设施配套费用收入减少1150万元。
2、上年结余结转资金由年初预算2726万元调整为2847万元，增加121万元，主要是与上级财政决算调账增加资金。
3、上级基金补助收入由年初预算160万元调整为8627万元，其中：2024年超长期特别国债“三北”工程4350万元，乡村振兴示范镇建设3180万元，水库移民扶持基金184万元，彩票公益金收入913万元。
根据上述调整后，政府性基金收入10050万元；加上年结余结转收入2847万元、上级专项补助收入8627万元后，2024年政府性基金总收入为21524万元。
（二）支出预算调整
1、政府性基金支出由年初预算12886万元调整为13245万元，增加359万元，主要增减变化项目有：
一是城乡社区支出由年初预算6920万元调整为7804万元，增加884万元。主要是产业园区化工产业区、献忠路中段、南园子村等土地补偿费和回购农业园区范围内白泥井镇先进村和衣食梁村费用、衣食梁污水处理厂运营费、乡村振兴示范镇创建等项目支出。
二是农林水支出由年初预算429万元调整为327万元，减少102万元。主要用于我县大中型水库建设支出。
三是其他支出由年初预算1957万元调整为1099万元，减少858万元。主要用于彩票公益金安排支出。
四是调出资金435万元，全部调入一般公共预算统筹使用。
（三）平衡情况
2024年，政府性基金收支相抵后，年终结转8279万元，全部为上级基金补助结转资金。
（四）上级专项转移支付的说明
按照《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。现向人大常务委员会报告，截至11月底，共收到政府性基金上级专项转移支付资金8627万元，相应政府性基金专项转移支付支出情况将在2025年财政预算执行情况报告中做出详细说明。
三、国有资本经营预算调整方案
（一）收入预算调整
1、国有资本经营预算县级收入由年初预算40000万元调整为30000万元，主要是清缴延长集团的石油开发费减收。
2、上年结余结转收入年初预算39万元不作调整，
根据上述调整后，2024年国有资本经营预算总收入为30039万元。
（二）支出预算调整
国有资本经营预算县级支出由年初预算40000万元调整为30000万元，具体科目增减变化有：
一是解决历史遗留问题及改革成本支出由年初预算1883万元调整为3339万元，增加1456万元。主要是增加新安、福安、瑞安、康安小区不动产权证需缴费用和南北大街拆迁改造中被拆迁户补偿费和过渡费等支出
二是国有企业资本金注入由年初预算130万元调整为10730万元，增加10600万元。主要是城市投资经营有限公司和航空产业发展有限责任公司分别增加注册资本金10300万元、300万元。
三是国有资本经营预算调出资金由年初预算38026万元调整为15931万元，减少22095万元。
（三）平衡情况
2024年，国有资本经营预算收支相抵后，年终结转39万元，全部是省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理上级补助结转资金。
四、社会保险基金预算调整方案
（一）城乡居民养老保险基金预算调整
收入由年初预算17636万元调整为17933万元，增加297万元，主要原因是基础养老金标准提高后，中央财政补贴收入增加。
支出由年初预算14053万元调整为15100万元，增加1047万元，主要原因是城乡居民养老金待遇按收入增长机制调整后支出相应增加。
上述调整后，预计当年收支结余2833万元，加上上年结余36316万元，预计年末滚存结余39149万元。
（二）机关事业单位职工养老保险基金预算调整
收入由年初预算30892万元调整为32167万元，增加1275万元，主要原因是中央财政补贴和以前年度一次性补缴等收入增加。
支出由年初预算35234万元调整为38044万元，增加2810万元，主要原因：一是退休人员养老金待遇按收入增长机制调整后支出相应增加；二是种羊场、县宾馆等单位合同制工人转入机关事业单位养老保险增加支出。
上述调整后，预计当年收支赤字-5877万元，加上上年结余11000万元，预计年末滚存结余5123万元。
据此调整后，社会保险基金上年结余47316万元，加上当年收入50100万元，减去当年支出53144万元，预计年底社会保险基金滚存结余44272万元。
五、盘活存量资金调整方案
（一）盘活存量资金情况
预算调整使用盘活存量资金4074万元，其中：上年结转313万元，盘活部门单位结余结转资金3761万元。
（二）存量资金安排使用情况
安排存量资金支出3859万元，主要用于林业信息化监管项目、定边街道应急维修工程、乡镇便民服务站建设项目及住建局小城镇基础设施建设等专项支出。
六、地方政府债务调整方案
2024年年初，全县政府性债务余额273425万元，其中：一般债务余额176696万元，专项债务余额96729万元。
2024年，全县通过省政府发行地方政府债券举借债务22700万元，全部为一般债券，主要用于迁建第五中学建设、巷道改造、产业园区标准化厂房、县道321乔洼至纪畔三级公路改建工程等13个项目。
2024年，全县发行再融资一般债券4462万元，全部用于偿还到期一般债券本金。
2024年，全县政府债务还本支出6089万元，其中：一般债务5949万元，存量债务还本140万元。
上述调整后，预计全县政府性债务余额294498万元，其中：一般债务余额197769万元，专项债务余额96729万元，债务风险总体可控。
今年以来，受财政体制改革因素影响，地方财政收入锐减，加之乡村振兴、生态环保、养老、教育、医疗卫生等重点刚性支出不降反升，财政收支矛盾依然比较突出，财政工作任务仍然艰巨繁重。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，持续深化预算改革，不断强化预算管理，硬化预算约束，大力提升资金绩效，凝心聚力、改革创新、勇毅担当、笃行实干，为建设“两区一中心”和“五个定边”奋斗目标，贡献财政智慧和力量。
