点点手机版下载安装包在哪2023年财政决算报告
一、2023年财政收支决算情况
2023年，全县财政工作以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三个年”活动为先导，贯彻落实中央、省市县决策部署，认真执行县十九届人大常委会第九次会议关于2023年预算草案的决议和十九届人大常委会第十三次会议关于县级预算调整方案的决定，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧盯目标任务、认真履职尽责，主动担当作为、奋力追赶超越，加力提效落实积极的财政政策，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作稳中有进，全县经济运行稳步提质，预算执行情况良好、符合预期。根据《预算法》有关规定要求，重点报告如下情况：
（一）2023年一般公共预算收支决算情况
1.收入完成情况
全县地方财政收入完成115500万元，同比下降39776万元，降幅25.62%。剔除财政体制改革因素影响，完成170885万元，完成调整预算的97.93%，较上年增收15609万元，增幅10.05%。其中：税收完成77233万元，降幅37.6%。剔除财政体制改革因素影响，完成131738万元，增幅6.44%。非税收入完成38267万元，增幅21.45%。剔除财政体制改革因素影响，完成39147万元，增幅24.24%。
上级对我县补助收入444987万元，其中返还性收入5358万元，一般性转移支付收入330355万元（财力性补助203895万元，共同财政事权补助116458万元），专项转移支付收入109274万元。
2023年，全县地方财政收入115500万元，上级转移性收入444987万元，加上调入资金43731万元、债券转贷收入26004万元、上年结余结转收入15644万元、动用预算稳定调节基金224000万元，全年一般公共预算收入总计869866万元。
2.支出完成情况
一般公共预算支出607203万元，比上年增支67619万元，增长12.53%。主要支出项目情况为：一般公共服务支出67505万元，增长8.94%；教育支出107226万元，增长4.21%；科学技术支出1233万元，增长16.21%；文化旅游体育与传媒支出8512万元，增长54.37%；社会保障和就业支出81637万元，增长16.34%；卫生健康支出62523万元，增长15.83%；节能环保支出11493万元，下降40.95%；城乡社区31757万元，增长15.43%；农林水支出133756万元，增长19.03%（其中：安排县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金6500万元，增长1.02%）；交通运输支出25458万元，增长60.44%；自然资源海洋气象支出8605万元，增长92.85%；住房保障支出15837万元，增长18.66%。
2023年，全县一般公共预算支出607203万元，加上上解支出9985万元、地方政府一般债务还本支出8799万元、安排预算稳定调节基金229000万元，全年一般公共预算支出总计854987万元。
3.收支平衡情况
收支相抵后，年终决算一般公共预算结余结转14879万元,全部为上级补助专项资金结转下年使用,县级实现收支平衡。
4.动支预备费
2023年，县本级年初预算安排预备费5600万元，按照县政府决议决定等，预算执行中全部使用，全部用于疫情防控和县级公立医院取消药品加成政策补偿等专项支出。
5.“三公”经费情况
2023年，全县“三公”经费决算金额1413万元，同比下降1.88%，其中：公务用车运行维护费989万元，同比下降1.2%；公务用车购置225万元，同比下降0.88%；公务接待费199万元，同比下降6.13%。
（二）2023年政府性基金预算收支决算情况
1.收入完成情况
政府性基金收入7362万元，增长4.03%，主要收入项目为：城市基础设施配套费收入1002万元，下降37.92%；国有土地使用权出让收入6360万元，增长16.42%。
上级对我县政府性基金补助收入4226万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金收入171万元，国有土地使用权出让相关收入2681万元，彩票公益金收入1374万元。
2023年，县本级政府性基金收入7362万元，上级转移性收入4226万元，加上调入资金16616万元、债券转贷收入12000万元、上年结余结转收入9585万元，全县政府性基金收入总计49789万元。
2.支出完成情况
政府性基金支出43787万元，下降3.67%，主要支出项目完成情况是：城乡社区事务支出19561万元，比上年减支4199万元，下降17.67%；其他支出20075万元，比上年增支1882万元，增长10.34%；债务付息支出3124万元，比上年增支436万元，增长16.22%。
2023年，县本级政府性基金支出43787万元，债务还本支出3000万元，调入一般公共预算资金155万元，全县政府性基金支出总计46942万元。
3.收支平衡情况
收支相抵后，年终政府性基金结转2847万元，全部为上级补助专项资金。
（三）2023年国有资本经营预算收支决算情况
1.收入完成情况
国有资本经营收入40000万元，主要是清缴延长集团的石油开发费。
2023年，县本级国有资本经营收入40000万元，加上上年结余结转收入39万元，全县国有资本经营收入总计40039万元。
2.支出完成情况
国有资本经营支出40000万元，主要支出项目完成情况是：点点手机版下载安装包在哪金恒资产运营有限公司注入资本金1000万元，定庆资源能源管理服务有限公司注入资本金50万元，调入一般公共预算资金38950万元。
3.收支平衡情况
收支相抵后，年终结转39万元，全部为上级补助专项资金结转。
（四）2023年社会保险基金预算收支决算情况
1.收入完成情况
社会保险基金预算收入44589万元，较上年增长11.05%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入16031万元，机关事业单位基本养老保险基金收入28558万元。
2.支出完成情况
社会保险基金预算支出48143万元，较上年增长17.73%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出13195万元，机关事业单位基本养老保险基金支出34948万元。
3.收支平衡情况
社会保险基金当年收支相抵后缺口3554万元，加上年基金滚存结余50870万元，滚存结余共计47316万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余36316万元，机关事业单位基本养老保险基金结余11000万元。
（五）2023年政府性债务情况
2023年，全县发行新增政府债券31800万元，其中：一般债券19800万元，主要用于党校校外教育网点建设700万元，社会治安综合治理服务中心建设1000万元，民主路市政工程2000万元，中小学幼儿园信息化建设1000万元，贺圈至彭滩迎宾大道项目2500万元，第十二小学建设1000万元，2022、2023年通村组水泥路项目2000万元，纪委（原党校）提升改造1000万元；法院基础设施提升改造1000万元，新时代文明实践中心建设500万元，农业园区道路建设1000万元，学校设施设备采购500万元，县人民医院整体搬迁附属工程等项目3000万元，城市道路建设2000万元，白泥井镇周转房500万元，定红路道路建设100万元等无收益的公益性项目；专项债券12000万元，主要用于县人民医院整体搬迁项目大型医疗设备购置8500万元；中医医院大型医疗设备购置3500万元等收益与融资自求平衡的公益性项目。
2023年，全县发行再融资一般债券6204万元，全部用于偿还到期一般债券本金。
2023年，全县国际组织借款（世界银行贷款）增加544万元，主要用于陕西省贫困地区农村社区发展项目。
2023年，全县政府债务还本付息资金19543万元，其中：一般债券和专项债券还本分别为8924万元和3000万元，支付利息分别为4495万元和3124万元。
2023年，市级下达我县债务限额297000万元，其中：一般债务限额185600万元，专项债务限额111400万元。
截至2023年底，全县政府性债务余额273425万元，其中:一般债务余额176696万元(一般债券169613万元，向国际组织借款5446万元，其他一般债务1637万元)，专项债务余额96729万元(专项债券96649万元，其他专项债务80万元)。
全县债务余额未突破市级下达的债务限额。
（六）2023年盘活存量资金使用情况
盘活财政存量资金1497万元，上年结转存量资金1740万元，共计3237万元。安排存量资金2924万元，主要用于通村组水泥路、畜牧文化广场、土地增减挂钩补偿费等项目支出。
二、2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况
（一）聚焦主业、挖潜增收，财政综合实力跃上新台阶。坚持把财政增收作为工作的重中之重，多点发力，全县财政收入始终保持稳中向好、稳中提质态势。突出联动共治，协税护税强化征管。紧盯城镇土地使用税、耕地占用税等重点税费征收中存在困难和问题，密切与税务、自然资源规划等部门的协同配合，加强信息互通与数据共享，全方位健全协税护税工作常态长效机制，打造税费精诚共治的新格局，确保应收尽收。突出调查研究，非税收入规范征缴。突出“破难查漏”，深入开展非税收入管理调研工作，通过对罚没收入、城市设施配套费等重点收入进行全面梳理、分析对比，堵塞监管漏洞，明确征缴重点，确保及时足额入库。突出争资争项，财政压力有效缓解。密切关注宏观经济形势，紧盯国家重大战略和政策导向，抢抓“窗口期”，在关键短板领域精准持续发力，有针对性地争取资金和项目支持，有效缓解了全县财政支出压力。全年累计争取上级转移支付资金44.5亿元；争取债券资金3.8亿元，其中一般债券资金1.98亿元、再融资债券资金0.62亿元、专项债券资金1.2亿元；申报省市专项资金2.67亿元；我县争资争项工作在全市年度考核中位列第二。突出盘活存量，资金效益不断激发。进一步健全工作机制，加大存量资金管理和统筹力度，统筹盘活连续结转两年以上的专项资金1.85亿元，有效提高财政资金使用效益。
（二）科学统筹、优化支出，重点保障能力得到新提升。聚焦重大战略、重大行动和重点任务，进一步提高财政资源配置的科学性和精准性，集中财力办大事的能力显著增强。科学调度资金，“三保”底线兜牢兜实。将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点优先保障，确保“三保”不出问题。1-12月份，“三保”预算支出22.9亿元，其中：保基本民生4.24亿元，保工资17.46亿元，保运转1.2亿元。践行“两山”理念，助力生态文明建设。全年投入资金4.89亿元，用于重点区域生态保护和修复、植树造林绿化、大气污染防治和冬季清洁取暖改造项目等，努力建设天更蓝、地更绿、水更清的绿色定边。统筹财力资源，保障重大项目建设。以“高质量项目推进年”为抓手，坚决落实县委重大战略和决策部署，对标高质量项目建设任务，统筹谋划，筹措安排重大项目建设资金18.86亿元，定边民用机场、县医院整体搬迁、引黄供水提升等一批重大项目取得显著进展，为“高质量项目推进年”提供了硬支撑，为“五个定边”建设夯实了硬保障。规范高效管理，支出进度切实加快。通过严格督考，加快预算执行，确保资金规范高效使用，全年支出进度达95%以上。特别是在直达资金管理使用上，突出念好责任“细”、拨付“快”、监管“严”、服务“准”、整改“实”五字诀，确保资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。2023年，直达资金分配下达进度、支出进度和上年结转资金支出进度在全市财政直达资金动态监控考核中名列前茅。
（三）民生为要、枝叶关情，奏响幸福定边时代新乐章。坚持尽力而为、量力而行，始终把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，重点加强基础性、普惠性、兜底性保障，财政账本更显民生温度。1-12月份，全县民生支出49.31亿元，占一般公共预算支出的81.08%，同期增长6.43亿元，增幅15%。巩衔工作接续推进。整合财政涉农资金3.09亿元，实施畜牧产业、村集体经济发展、种植业配套等产业发展类项目和饮水安全巩固提升、种植基地生产道路等基础设施类项目以及雨露计划、公益性岗位补贴、人居环境整治等其他类巩衔项目共280个，支出2.85亿元，支出率92.31%，支出进度达到80%以上省市年度考核要求。发挥政策性农业保险和土地出让收益作用，优先支持乡村振兴战略。全面做好政府采购脱贫地区农副产品工作，完成采购交易620笔1233万元，由于成效显著，我县政府采购脱贫地区农副产品工作在全市县区评比位列第一。树牢就业优先导向。安排资金1.23亿元，用于应届大学生招聘、就业见习补贴，农民工培训，职业介绍、创业补贴及公益性岗位人员补贴、社保等，受益对象达5517人次。其中，发放创业担保贷款2926万元，兑付贴息资金269万元，一次性创业补贴66万元，安排就业技能培训资金672万元，城镇新增就业3260人次。健全社会保障体系。安排资金1.86亿元，发放、调整提高退休人员和城乡居民养老金水平，落实财政补助责任，确保养老金及时足额发放。通过落实阶段性调整价格补贴联动机制、增发困难群众一次性生活补贴等措施，兜牢救助底线，将城市最低生活保障标准提高480元/年/人，达到9360元/年/人；将农村最低生活保障标准提高640元/年/人，达到5640元/年/人。促进教育优质均衡发展。安排资金2084万元，用于各学段家庭经济困难学生生活补助和助学金，受益学生31213人次，实现应助尽助、应补尽补；安排资金1304万元，用于农村义务教育学生营养改善计划，不断改善农村学生营养状况，提高健康水平，受益学生26085人次；投入1.55亿元，建成十二幼、完成九幼主体工程，支持五小扩建、十二小新建、田园小学改扩建、中小学幼儿园采暖改造和信息化等14个教育重点项目建设，持续扩大学位供给，不断改善办学条件；同时，将义务教育学校生均公用经费县级承担部分由75元/年/生提高至150元/年/生，并倾斜农村小规模学校，我县城乡义务教育优质均衡发展得到有力保障。助推医疗卫生服务能力提升。安排资金2.66亿元，支持加强医疗卫生机构能力建设，公立医院改革、开展公共卫生服务工作，促进医疗卫生事业健康发展；城乡居民医保更加普惠，确保筹资标准不低于1020元/年/人，人均财政补助标准不低于640元/年/人。增强城市发展能级。统筹1.92亿元，重点用于打通市场路、胜利街等断头路、新建城区绿地广场、市政设施维修、老旧小区改造以及和谐社区建设等方面，城市能级得到持续跃升。
（四）多措并举、优化环境，激发市场活力取得新成效。以开展“营商环境突破年”为契机，创新组织“财税政策进企业、优化环境促发展”走访调研活动，通过实行“一家企业、一个班组、一套方案、一帮到底”的服务模式，多措并举、综合施策，全力推动国务院、省市县稳经济一揽子政策措施落实落地，惠企利民的政策效应明显发挥，为恢复经济赢得主动。以税费支持“放水养鱼”。持续落实落细组合式税费支持政策，加大减负纾困力度，增强市场主体活力，累计新增减税降费1.5亿元；继续实施失业保险稳岗返还政策，推行“免申即享”服务，累计向56家企业返还稳岗社会保险费270万元，惠及职工6826人，实现政策红利直达快享、应享尽享。以金融活水“精准滴灌”。针对银行业金融机构存贷比增速、存贷比两项重点考核指标，研究制定《点点手机版下载安装包在哪银行业金融机构支持地方经济社会发展考核评价实施意见》，统筹2亿元财政资金给予考核奖励，鼓励引导银行业金融机构切实提高服务地方经济社会发展积极性、主动性，不断壮大实体经济实力，促进我县经济社会高质量发展。截至12月底，金融机构存款余额321.75亿元，贷款余额184.94亿元，金融机构存贷比57.48%，存贷比比例位于全市第一。加强政府性融资担保支持，累计为中小微企业办理政担合作“惠农e贷”新增批量担保821笔、承保1.8亿元，办理银担合作“县域振兴批量贷”38笔、承保1816万元，纾解企业融资困境，激发市场主体活力。以财政投入“增势赋能”。倾心支持企业项目载体建设和实体经济发展壮大，组织申报2023年度中省市中小企业各类奖补项目，下达奖补资金4595万元，涉及企业209家；安排电子消费券发放补助资金600万元，撬动社会消费3600万元。同时，加大政府采购支持中小企业力度，将采购限额标准以上未达到公开招标数额的99个项目全部预留给中小企业，采购总金额9414万元；将达到公开招标适宜由中小企业提供的23个项目，预留给中小企业金额7053万元，预留份额66.89%。
（五）创新改革、系统集成，财政体制建设实现新突破。充分发挥财政政策效能，持续深化财税体制改革，财政资金配置效率和使用效益不断提高，财政治理能力和治理水平不断提升。2023年，财政综合管理考核进入全市优秀等次。财政体制改革深入推进。围绕市以下财政体制改革要求，就“十三五”以来我县各项财政收入进行详细测算，精准分析研判，与上级部门无缝对接，积极争取省市支持，累计争取市以下财政体制改革资金5.57亿元，赢得改革利益最大化。预算绩效管理全面实施。坚持“花钱必问效、低效必压减、无效必问责”，持续推动形成“事前、事中、事后”的绩效管理闭环。积极探索开展马莲滩国家沙漠公园养护、点点手机版下载安装包在哪详细规划采购和“语文整体改革”等项目事前绩效评估，涉及财政资金4282万元，评估核减金额1182万元；对巩衔资金、革命老区转移支付等80个重点项目支出开展绩效评价，涉及资金9.79亿元，提出工作建议及结果运用意见，财政资金使用效益不断提高。项目评审提质增效。进一步优化评审工作程序，完善工作机制，落实一次性告知和容缺办理，评审时限大幅压减，评审效率极大提高。按照“不唯增、不唯减、只唯实”要求，累计完成评审项目170个（其中自评8个），审查金额23.67亿元，审定金额21.82亿元，审减金额1.85亿元，平均审减率为7.8％，财政投资评审“过滤器”和“控制阀”作用得到有效发挥。政府采购规范运行。常态化开展不见面开标和远程异地评标，实施“互联网+政府采购”行动，持续推进政府采购电子化交易。全年共审核、备案政府采购项目预算金额5.88亿元，审核后预算金额5.51亿元，节约资金3734万元，节支率达6.29%。国资国企改革稳妥推进。研究起草《点点手机版下载安装包在哪县属国企改革工作方案》、《点点手机版下载安装包在哪县属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》和《进一步加强国资国企监督管理实施意见》，通过明确改革重点、规范薪酬分配、实施有效监督，进一步加强国有资产资金管理，更好履行出资人职责，建立健全现代企业管理体制。预决算公开不断深化。严格按照“四统一”要求，高标准、严要求完成全县69个一级预算部门和296个二级预算单位2023年度预算公开和2022年决算公开工作，确保了公开的及时性、完整性、规范性。工作中建立的“台账销号、协调排查”工作机制受到市财政局充分肯定，作为典型在全市进行推广。
（六）统筹推进、聚力攻坚，筑牢安全防线取得新业绩。牢固树立底线思维和忧患意识，统筹发展和安全，加大财政风险防控力度，确保财政运行安全平稳。严控政府债务风险。加强政府债务风险日常监测和统计分析，坚持遏增量、化存量，积极稳妥化解债务1.21亿元，牢牢守住不发生系统性风险底线，我县债务管理工作迈入全市先进行列。加大财会监督力度。坚持以强有力的监督检查推动财政资金更好发挥效益，研究制定财会监督专项行动工作方案，先后安排粮食专项资金使用情况、专项监督检查以及22个部门单位2021年决算公开和2022年预算公开的真实性检查，开展乡镇实有资金账户结余清理工作，19个乡镇（街道）共上缴结余资金192万元。扎实推进专项整治。深入开展财政衔接补助资金管理使用专项检查和财政惠民补贴“一卡通”管理问题专项整治，通过下达督办函、开展“回头看”等强有力举措，持续推动问题整改，切实提高巩衔资金使用效益，进一步规范“一卡通”管理工作。通过惠民补贴“一卡通”系统发放49项共计6.32亿元，人民群众生活品质不断提高。严抓信贷逾期化解。坚持问题导向，全面分析梳理小额信贷逾期成因，分类建立台账，扎实做好脱贫人口小额信贷逾期化解工作，确保逾期率始终控制在0.5%以下，完成专项考核任务，我县被市脱贫人口小额信贷风险防控工作领导小组通报表扬。
2023年，全县财政预算执行总体良好，但仍然存在一些困难和问题：一是产业结构单一，“油主沉浮”现状尚未明显改观，财政稳定增收的基础还不牢固；二是支出保障压力逐年加大，财政持续处于紧平衡状态；三是财税体制机制改革需要进一步拓展，财政资金使用绩效有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中努力加以解决。
三、坚持问题导向，全面提升预算管理水平
下一步，财政部门将严格落实《预算法》及其实施条例有关规定，在县人大的监督和指导下，扎实做好审计整改“下半篇文章”，全面提升审计整改质效，持续加强财政收支管理，健全完善预算管理制度，提升财政资金使用效益，推动财政预算管理再上新台阶。一是全力以赴抓收入。主动与相关部门对接，凝聚工作合力，全面提升协税护税工作质效，确保各项税费应收尽收。同时，密切关注上级政策走向和资金投向，抢抓机遇、靠前发力，全力争取中省市在专项债券、转移支付等方面的支持，有效提升县级财力保障。二是科学统筹优支出。严格执行厉行节约坚持过紧日子二十四条措施，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，真正将过紧日子要求落到实处。同时，要始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，研究建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，完善财政运行监控，筑牢兜实“三保”底线。三是兜牢底线防风险。持之以恒抓好债务管理，建立常态化部门协同监管机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，严格执行既定债务化解方案，有效防范化解债务风险。四是绩效管理提效能。大力推行重大政策和新增财力项目事前绩效评估工作，推动形成“事前、事中、事后”的绩效管理闭环，构建多维度、多环节财政管理绩效考核机制，不断提高财政资金配置效率和使用效益，切实做到花钱必问效、无效必问责。
附表：
